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2020年度工作经费绩效自评

发表时间：2021-03-25 17:34:25 来源：无委办发文

自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			无线电管理管理工作经费
主管部门及代码			自治区无线电管理委员会办公室			实施单位		自治区无线电管理委员会办公室
项目资金（万元）						年初预算数		全年执行数
			年度资金总额：		60	60		60
			其中：财政拨款		60	60		60
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标：宁夏无委办工作面广、点多、量大。主要职责是组织实施本行政区域内的无线电监测，协调处理无线电干扰事宜，维护空中电波秩序，负责全区重大活动、重要考试和配合军队进行有关国防建设的无线电安全保障，无线电监测、检测、干扰查处，及时处理无线电突发事件等。该项目主要用于确保各类无线电专项工作顺利开展。经测算：1.其中咨询费包括资金审计等与无线电管理工作相关费用，约一年3次，每次5万元，合计15万元；2.差旅费约一年20次，每次0.5万元，合计10万元。3.无线电宣传约一年2次，每次6万元，合计12万元。4.其他支出约20次，每次1.15万元，合计23万元。					年度总体目标完成情况综述：宁夏无委办工作面广、点多、量大。主要职责是组织实施本行政区域内的无线电监测，协调处理无线电干扰事宜，维护空中电波秩序，负责全区重大活动、重要考试和配合军队进行有关国防建设的无线电安全保障，无线电监测、检测、干扰查处，及时处理无线电突发事件等。该项目主要用于确保各类无线电专项工作顺利开展。经测算：1.其中咨询费包括资金审计等与无线电管理工作相关费用，约一年3次，每次5万元，合计15万元；2.差旅费约一年20次，每次0.5万元，合计10万元。3.无线电宣传约一年2次，每次6万元，合计12万元。4.其他支出约20次，每次1.15万元，合计23万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	其他商品和服务支出	2.5	约20次	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		2	已全部完成
			委托业务费	2.5	约2次	100%			2
			咨询费	2.5	约3次	100%			2
			差旅费	2.5	约20次	100%			2
		质量指标	完成各类无线电专项工作顺利开展	5	有效完成	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5
		时效指标	提供服务响应时间	5	小于或等于1小时	95%			3.5
		成本指标	委托业务费	5	12万元	100%			5
			咨询费	5	15万元	100%			5
			差旅费	5	10万元	100%			5
			其他商品和服务支出	5	23万元	100%			5
	效益指标（40分）	社会效益指标	无线电台站管理水平，无线电执法能力有效提升	20	100%	95%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		19
	效益指标（40分）	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	20	100%	95%			19
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20	大于或等于90%	85%	同效益指标得分计算方式。		18
总　　　分										92.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。