宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年部门预算

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1086.54	一、本年支出	1086.54	1086.54
（一）一般公共预算财政拨款	1086.54	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	91.87	91.87
		（九）医疗卫生与计划生育支出	30.56	30.56
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	897.08	897.08
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	67.03	67.03
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1086.54	支出总计    1086.54

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
单位名称	宁夏无线电管理委员会办公室	1086.54	1086.54	1086.54	936.54	150
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	91.87	91.87
20805	行政事业单位离退休	91.87	91.87	91.87	91.87
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.51	8.51	8.51	8.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	59.54	59.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	23.82	23.82
210	医疗卫生与计划生育支出	30.56	30.56	30.56	30.56
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	30.56	30.56
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	23.82	23.82
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74	6.74
215	资源勘探信息等支出	897.08	897.08	897.08	897.08
21501	资源勘探开发	87.85	87.85	87.85	87.85
2150101	行政运行	87.85	87.85	87.85	87.85
21505	工业和信息产业监管	809.23	809.23	809.23	809.23
2150501	行政运行	659.23	659.23	659.23	659.23
2150508	无线电监管	150	150	150		150
221	住房保障支出	67.03	67.03	67.03	67.03
22102	住房改革支出	67.03	67.03	67.03	67.03
2210201	住房公积金	51.19	51.19	51.19	51.19
2210203	购房补贴	15.84	15.84	15.84	15.84

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
单位名称	宁夏无线电管理委员会办公室	3778.21	1086.54	936.54	150	-2691.67		-71.24%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.5	8.51	8.51		4.01		47.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	59.54	59.54		-3.35		-5.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	23.82	23.82		8.67		36.4%
2101101	行政单位医疗	21.65	23.82	23.82		2.17		9.1%
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.74	6.74		-0.08		1.19%
2150501	行政运行	811.33	659.23	659.23		-152.1		23.07%
2150501	行政运行	0	87.85	87.85		87.85		100%
2150508	无线电监管	2789.14	150		150	2639.14		-1759.43
2210201	住房公积金	48.42	51.19	51.19		2.77		5.41%
2210203	购房补贴	18.31	15.84	15.84		-2.47		-15.59%

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		936.54	785.44	151.1
301	一、工资福利支出	776.7	776.7
30101	基本工资	209.11	209.11
30102	津贴补贴	174.85	174.85
30103	奖金	169.37	169.37
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	59.54
30109	职业年金缴费	23.82	23.82
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74
30112	其他社会保障缴费
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	51.7	51.7
302	二、商品和服务支出	145.1		145.1
30201	办公费	5.7		5.7
30202	印刷费	7.0		7.0
30203	咨询费	6.0		6.0
30204	手续费	0.8		0.8
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费
30207	邮电费	13.0		13.0
30208	取暖费	6.28		6.28
30209	物业管理费	25.05		25.05
30211	差旅费	8.0		8.0
30212	因公出国（境）费用	5.0		5.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	8.1		8.1
30217	公务接待费	1.9		1.9
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.0		2.0
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.71		4.71
30229	福利费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	16.14		16.14
30240	税金及附加费用	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	28.15		28.15
303	三、对个人和家庭的补助	8.74	8.74
30301	离休费
30302	退休费	8.16	8.16
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.58	0.58
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	6.0		6.0
31002	办公设备购置	6.0		6.0
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

79

12

60

60

7

6.41

3.96

0

0

2.45

6.9

5

0

0

1.9

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1086.54	一、本年支出	1086.54	1086.54
（一）一般公共预算财政拨款	1086.54	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	91.87	91.87
		（九）医疗卫生与计划生育支出	30.56	30.56
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	897.08	897.08
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	67.03	67.03
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1086.54	支出总计                1086.54

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入
单位名称	宁夏无线电管理委员会办公室	1086.54		936.54	936.54		150	150
208	社会保障和就业支出	91.87		91.87	91.87
20805	行政事业单位离退休	91.87		91.87	91.87
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.51		8.51	8.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54		59.54	59.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82		23.82	23.82
210	医疗卫生与计划生育支出	30.56		30.56	30.56
21011	行政事业单位医疗	30.56		30.56	30.56
2101101	行政单位医疗	23.82		23.82	23.82
2101103	公务员医疗补助	6.74		6.74	6.74
215	资源勘探信息等支出	897.08		897.08	897.08
21501	资源勘探开发	87.85		87.85	87.85
2150101	行政运行	87.85		87.85	87.85
21505	工业和信息产业监管	809.23		809.23	809.23
2150501	行政运行	659.23		659.23	659.23
2150508	无线电监管	150		150				150
221	住房保障支出	67.03		67.03	67.03
22102	住房改革支出	67.03		67.03	67.03
2210201	住房公积金	51.19		51.19	51.19
2210203	购房补贴	15.84		15.84	15.84

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
单位名称	宁夏无线电管理委员会办公室	1086.54	936.54	150
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.51	8.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74
2150501	行政运行	659.23	659.23
2150501	行政运行	87.85	87.85
2150508	无线电监管	150		150
2210201	住房公积金	51.19	51.19
2210203	购房补贴	15.84	15.84

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室

2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室

2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年财政拨款收支总预算1086.54万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1086.54万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出91.87万元、医疗卫生与计划生育支出30.56万元、资源勘探信息等支出897.08万元、

住房保障支出 67.03 万元。

二、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室

2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年一般公共预算拨款基本支出936.54万元，比2017年执行数据减少   52.53万元，下降5.6 %。其中：

人员经费785.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费151.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年一般

公共预算拨款项目支出 150万元，（科目为2150508）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）2018年预算150万元，比2017年执行数据增加48 万元，增长32 %。主要用于1.宁夏无线电博物馆展品征集项目；2.无线电管理工作经费。

三、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.9 万元，其中：因公出国（境）费5万元，预计出国学习考察批次1次，学习内容为：无线电管理新技术应用，人数1人，组团数0个，目的地暂未确定。公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.9 万元，预计国内接待次数8次，人数50人。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少72.1     万元，其中：因公出国（境）费减少7万元，主要原因是，本单位严格控制因公出国人数和次数；公务用车运行费减少60万元，主要原因是，实行车改，单位无公务用车，因此没有公务用车费用预算；公务接待费减少5.1万元，主要原因是单位加强厉行节约规定减少公务接待。公务用车保有量0辆，公务用车购置数0台。

四、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年

政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年无政府性基金预算

五、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年

收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年收入总预算1086.54 万元，支出总预算1086.54 万元。

收入预算包括：上年结转0 万元，占0 %；财政拨款收入 1086.54万元，占100 %；事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出936.54万元，占86.2 %；项目支出150万元，占13.8 %，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室本级所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算151.1 万元，

比2017年预算减少0.15万元，下降0.1%。

（二）政府采购情况

    2018年，宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室政府采购预算176万元，其中：政府采购货物预算106万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏回族自治区无线电管理

委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋28517.5    平方米，价值1085.3万元；土地195,695.79平方米，系划拨土地；车辆30 辆，价值1282.47万元；办公家具价值 121.78 万元；其他资产价值17068.24万元。

（四）预算绩效情况

依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，在编制2018年预算项目预算过程中，宁夏无线电管理委员会办公室组织项目实施单位对“宁夏无线电博物馆展品征集”项目，进行了预算绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

自治区无委办利用宁夏无线电博物馆（宁夏无线电科普基地），展示国家无线电发展历史的同时，将近年来在打击“伪基站”“黑广播”和考试作弊、无线电干扰等案件查处中收缴的各种无线电设备进行陈列展示，通过废物利用和开展无线电开放日等活动，真正起到宣传无线电管理部门工作，展示无线电工作成果的作用。同时，红军长征经过宁夏，通过搜集当时红军使用过的无线电台等设备进行陈展，对了解宁夏无线电发展历史和开展宁夏无线电技术研究具有重要意义。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2018年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指自治区财政厅拨入本单位的基本支出和项目支出。

2.资源勘探信息等支出：反映本单位的基本运行支出

社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助

3.医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助

4.住房保障支出： 主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助和购房补贴。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。