自治区无委办2022绩效目标公开
发表时间:2022-02-16 19:32:37
来源:无委办发文
自治区无线电管理委员会办公室
2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)有关要求,现将2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。
附件:2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
自治区无线电管理委员会办公室
2022年2月16日
附件 | |||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 宁夏无线电博物馆运行经费 | ||||||
主管部门 | 713-自治区无线电管理委员会办公室 | 实施单位 | 713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 | ||||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目总额 | 105.00 | 其中:年度资金总额 | 105.00 | ||||
其中: 本级资金 |
资金总额 | 105.00 |
其中: 转移市县(区)资金 |
资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 105.00 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | |||||||
结余结转资金 |
自治区 资金 |
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年度总体 绩效目标 |
无线电博物馆运行经费。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | VR/AR驾驶体验设备、全息投影机显示设备、实物展品及展示模型、新风系统维护 | 550台(套) | ||||
1-产出指标 | 购置音响、调音等设备 | 1套 | |||||
1-产出指标 | 开展主题党日活动 | 100次 | |||||
1-产出指标 | 征集新无线电实物展品 | 30件 | |||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 年参观人数 | 1万人次 | ||||
1-产出指标 | 普及无线电科学知识 | 完成 | |||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 资金支出率 | 100% | ||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 年度资金总额 | 105万元 | ||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||||
2-效益指标 | 22-社会效益 |
普及无线电科学知识、展示无线电发展历程、宣传无线电法律法规、开展红色革命传统教育的 宣传阵地作用 |
12个月 | ||||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 充分利用多种宣传媒介扩大我馆的影响力 | 完成 | ||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 社会各界对博物馆环境设备、服务、展陈涉及当日活动 | 大于等于95% |
附件 | |||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 数字化档案整理项目 | ||||||
主管部门 | 713-自治区无线电管理委员会办公室 | 实施单位 | 713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 | ||||
项目属性 | 01-一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目总额 | 31.00 | 其中:年度资金总额 | 31.00 | ||||
其中: 本级资金 |
资金总额 | 31.00 |
其中: 转移市县(区)资金 |
资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 31.00 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | |||||||
结余结转资金 |
自治区 资金 |
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年度总体 绩效目标 |
将本单位自1984年以来形成的历史文书档案进行规范整理、归档,会计档案整理、项目档案整理,文书档案永久、长期、30年档案,会计档案年度决算报表、项目档案等各门类档案的收集、鉴定、分类、组卷等各门类档案规范整理工作、档案条目数据库著录工作。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 档案整理 | 6000盒 | ||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 文书、会计、实物、照片、音像、档案整理 | 档案管理工作规范化 | ||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 档案整理时间 | 6个月 | ||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 档案整理 | 30万元 | ||||
1-产出指标 | 耗材 | 1万元 | |||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 便于各类档案资料的规范和高效管理 | 防止档案的缺失和损害,原样保存完好率达90% | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 实现档案信息数字化、信息化管理规范 | 促进各项工作目标的实现 | ||||
2-效益指标 | 23-生态效益 | 无 | 无 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 良好 | ||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 本单位档案管理人员 | 大于等于95% |
附件 | |||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 无线电管理IT运行维护项目 | ||||||
主管部门 | 713-自治区无线电管理委员会办公室 | 实施单位 | 713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 | ||||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目总额 | 48.00 | 其中:年度资金总额 | 48.00 | ||||
其中: 本级资金 |
资金总额 | 48.00 |
其中: 转移市县(区)资金 |
资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 48.00 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | |||||||
结余结转资金 |
自治区 资金 |
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年度总体 绩效目标 |
根据《宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室主任办公会议纪要2021第11期》,实施无线电管理类 工作运行维护IT运维项目,项目总金额为48万元,项目内容包括:驻场工程师保障设备,系统软件和网络安全稳定运行,对非运营商设备及线路导致的网络故障的维护;对设备感染病毒或硬件故障、打印机、传真机故障、网络故障维护;对应急指挥中心设备巡检、环境监控、运行维护;软硬件环境维护。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 软硬件、设备及网络系统维护 | 600次 | ||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 各类设备、系统软件、网络系统运行 | 安全稳定 | ||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 故障响应处理时间 | 8小时内 | ||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 耗材服务费 | 4万元 | ||||
1-产出指标 | 驻场工程师服务费 | 46万元 | |||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 门户网站和无线电管理网络信息系统 | 安全稳定运行 | ||||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 安全、良好、稳定 | ||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 使用对象满意度 | 95% |
附件 | |||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 无线电管理工作经费(中央资金) | ||||||
主管部门 | 713-自治区无线电管理委员会办公室 | 实施单位 | 713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 | ||||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目总额 | 6015.00 | 其中:年度资金总额 | 6015.00 | ||||
其中: 本级资金 |
资金总额 | 6015.00 |
其中: 转移市县(区)资金 |
资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 6015.00 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | |||||||
结余结转资金 |
自治区 资金 |
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年度总体 绩效目标 |
1.无线电基础和技术设施建设项目。2.无线电运行维护项目。3.专项监管和其他支出项目。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 2022年完成无线电监测技术房屋建筑物31548.65平方米维修改造;30辆特种车辆维修保养;技术设备价值21943.46万元无线电监测固定站、移动站设备巡检和维护、各种技术设备设施的维修维护 | ≥90% | ||||
1-产出指标 | 建设便携式无线电检测设施数量 | 13 | |||||
1-产出指标 | 升级改造监测车辆数量 | 4 | |||||
1-产出指标 | 升级改造三类及二类固定监测站数量 | 10 | |||||
1-产出指标 | 无线电监测设施设备升级改造及购置数量 | 5 | |||||
1-产出指标 | 重大活动保障次数、无线电干扰日常巡检、考试保障场次、频率保护天数、及组织开展技术演练及培训、课题研究次数、财务审计及绩效评价 | ≧200次 | |||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 使无线电技术设施房屋建筑物设施完好;30辆专用车辆无故障,满足工作要求;无线电技术设备完好,保障各项工作开展。 | ≥98% | ||||
1-产出指标 | 验收合格率 | 100% | |||||
1-产出指标 | 重大活动期间的不明信号/非法信号处置、干扰申述处理率、解决干扰问题、保障频率正常运行以及研究结果能够应用于实际工作 | 100% | |||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 及时解决故障时间 | 48小时内 | ||||
1-产出指标 | 及时响应无线电干扰申诉、处置无线电作弊信号、 | 发现即刻处置 | |||||
1-产出指标 | 项目建成时间 | 2023年4月 | |||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 1525万元 | 1525万元 | ||||
1-产出指标 | 1608万元 | 1608万元 | |||||
1-产出指标 | 1671万元 | 1671万元 | |||||
1-产出指标 | 285万元 | 285万元 | |||||
1-产出指标 | 452万元 | 452万元 | |||||
1-产出指标 | 474万元 | 474万元 | |||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 本项目设备主要用于无线电干扰查处,不直接产生经济效益,其经济效益主要体现在通过增强无线电监测能力,更好的维护无线电用频,促进社会无线电产业的发展而带来的间接效益。 | |||||
2-效益指标 | 本项目用于无线电设备的检测,根据国家要求不能收取检测费用,因此不直接产生经济效益,其经济效益主要体现在通过增强无线电检测能力,更好的服务自治区无线电设备的研发生产,促进社会无线电产业的发展而带来的间接效益。 | ||||||
2-效益指标 | 本项目不产生直接经济收益,其经济效益主要体现在通过增强无线电监测能力,更好的维护无线电用频,促进社会无线电产业的发展而带来的间接效益。 | ||||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 提升宁夏无线电管理机构的无线电检测能力,掌握违法发射设备的详细参数指标,加强了对案件的取证和后续执法工作 | |||||
2-效益指标 | 提升宁夏回族自治区无线电管理委员频谱资源管理能力,更好的查处无线电的干扰、维护正常的无线电通信秩序,保障航空导航、铁路调度、公众通信等业务的安全,进一步促进自治区经济建设和社会发展 | ||||||
2-效益指标 | 通过本项目的建设,提高无线电管理技术能力,严防和查处有害无线电干扰,维护好空中电波秩序,进而提高频谱使用效能、提升频谱资源的经济和社会价值,最大限度保障经济社会发展用频需求,为科学管理频谱资源提供可靠支撑,是无线电管理工作在区域发展战略中积极作为,是推动宁夏经济社会发展的重要举措。 | ||||||
2-效益指标 | 频谱监测范围从原来的20MHz~3GHz提升至20MHz~18GHz,增强掌控全区无线电频谱资源使用情况的技术能力,提升无线电干扰的查处能力,提升保障重大考试、重大活动及无线电信息安全等技术能力,可满足当前及今后一段时间内自治区无线电管理需要 | ||||||
2-效益指标 | 顺利完成各项重大 活动安全保障任务、有效维护日常无线电安全、查获设备及时移交有关部门,抓获的违法行为按规定查处航空、铁路无线电频率未受到干扰、。 | 及时查处干扰申诉,消除安全隐患。确保考试期间的无线电安全,维护考试的公平公正。 | |||||
2-效益指标 | 无线电监测技术用房、专用车辆、技术设备使用能力有效提升;提高设备使用率,顺利完成各项工作任务,扩大无线电管理的影响力、社会效益有效提升。 | ≥95% | |||||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 无线电专用设备设施使用情况良好,不存在闲置情况,设备维护保障了设备运行的稳定性、可靠性。使用周期得以延长,对继续支撑无线电日常工作发挥重大作用。 | 降低设备故障发生率 | ||||
2-效益指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≧7年 | |||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 无线电管理及技术人员满意度有效提升 | ≥95% |
附件 | |||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 无线电管理经费(中央资金) | ||||||
主管部门 | 713-自治区无线电管理委员会办公室 | 实施单位 | 713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 | ||||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目总额 | 5090.37 | 其中:年度资金总额 | 5090.37 | ||||
其中: 本级资金 |
资金总额 | 5090.37 |
其中: 转移市县(区)资金 |
资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 其中:中央资金 | ||||||
其他资金 | |||||||
结余结转资金 | 5090.37 |
自治区 资金 |
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年度总体 绩效目标 |
结转资金。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 车辆改造 | 3辆 | ||||
1-产出指标 | 对房屋28517.5平方米,30辆特种车辆、设备维护 | ≥98% | |||||
1-产出指标 | 改造固定站点、控制系统、安防系统、6个节点超融合一体机 | ≥95% | |||||
1-产出指标 | 全区可搬移监测站更新改造 | 5 | |||||
1-产出指标 | 重大活动保障5次、干扰查处30次、开展频率协调3次、考试保障25次,技术演练 | 100% | |||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 处置部门信号/非法信号,干扰申述办结率 | ≥95% | ||||
1-产出指标 | 是无线电专用房屋建筑物设施完好,安全保障;车辆无故障;无线电设备完好,保证各项工作开展 | ≥98% | |||||
1-产出指标 | 质量可靠 | ≥95% | |||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 2022年完成 | 2022 | ||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 4119.81万元 | 4119.81万元 | ||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 完成各项任务,发展我去无线电管理事业 | 为经济社会发展提供安全的无线电网络体系 | ||||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 满足今后一定时期内的应用 | ≥95% | ||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 无线电管理技术人员、教育部门、民航铁路等部门满意 | ≥95% |