2020年度工作经费绩效自评
自治区本级部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
项目名称 |
无线电管理管理工作经费 |
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主管部门及代码 |
自治区无线电管理委员会办公室 |
实施单位 |
自治区无线电管理委员会办公室 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年执行数 |
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年度资金总额: |
60 |
60 |
60 |
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其中:财政拨款 |
60 |
60 |
60 |
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其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标:宁夏无委办工作面广、点多、量大。主要职责是组织实施本行政区域内的无线电监测,协调处理无线电干扰事宜,维护空中电波秩序,负责全区重大活动、重要考试和配合军队进行有关国防建设的无线电安全保障,无线电监测、检测、干扰查处,及时处理无线电突发事件等。该项目主要用于确保各类无线电专项工作顺利开展。经测算:1.其中咨询费包括资金审计等与无线电管理工作相关费用,约一年3次,每次5万元,合计15万元;2.差旅费约一年20次,每次0.5万元,合计10万元。3.无线电宣传约一年2次,每次6万元,合计12万元。4.其他支出约20次,每次1.15万元,合计23万元。 | 年度总体目标完成情况综述:宁夏无委办工作面广、点多、量大。主要职责是组织实施本行政区域内的无线电监测,协调处理无线电干扰事宜,维护空中电波秩序,负责全区重大活动、重要考试和配合军队进行有关国防建设的无线电安全保障,无线电监测、检测、干扰查处,及时处理无线电突发事件等。该项目主要用于确保各类无线电专项工作顺利开展。经测算:1.其中咨询费包括资金审计等与无线电管理工作相关费用,约一年3次,每次5万元,合计15万元;2.差旅费约一年20次,每次0.5万元,合计10万元。3.无线电宣传约一年2次,每次6万元,合计12万元。4.其他支出约20次,每次1.15万元,合计23万元。 | ||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标值(A) |
全年实际值(B) |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产 |
数量指标 |
其他商品和服务支出 |
2.5 |
约20次 |
100% |
完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
2 |
已全部完成 |
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委托业务费 |
2.5 |
约2次 |
100% |
2 |
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咨询费 |
2.5 |
约3次 |
100% |
2 |
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差旅费 |
2.5 |
约20次 |
100% |
2 |
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质量指标 |
完成各类无线电专项工作顺利开展 |
5 |
有效完成 |
100% |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 |
5 |
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时效指标 |
提供服务响应时间 |
5 |
小于或等于1小时 |
95% |
3.5 |
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成本指标 |
委托业务费 |
5 |
12万元 |
100% |
5 |
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咨询费 |
5 |
15万元 |
100% |
5 |
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差旅费 |
5 |
10万元 |
100% |
5 |
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其他商品和服务支出 |
5 |
23万元 |
100% |
5 |
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效 |
社会效益 |
无线电台站管理水平,无线电执法能力有效提升 |
20 |
100% |
95% |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 |
19 |
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可持续 |
对本行业未来可持续发展的影响 |
20 |
100% |
95% |
19 |
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满意度指标(20分) |
服务对象 |
服务对象满意度指标 |
20 |
大于或等于90% |
85% |
同效益指标得分计算方式。 |
18 |
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总 分 |
92.5 |
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注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |