宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年部门预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室

2017年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

宁夏无线电管理委员会办公室为自治区政府办公厅分管的全额拨款的事业单位。主要负责全区除军事系统外的无线电台站的管理和无线电监测工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章；

（二）拟订地方无线电管理的具体规定；

（三）协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜；

（四）根据审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台址，指配无线电台(站)的频率和呼号，核发电台执照；

（五）负责本行政区域内无线电监测。

无线电管理的具体内容主要包括：对频率的划分、分配和指配；对无线电台（站）的布局规划和设台电磁兼容分析及审批；对无线电干扰的协调和处理；对无线电管理法规和技术标准的制定；对无线电发射设备的检测；对研制、生产、销售、进口无线电发射设备的管理。

  二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，自治区无委办仅包括本级预算。

 

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室

2017年部门预算——预算表

 

 一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	950.05	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	76.08	76.08
		（九）医疗卫生与计划生育支出	28.47	28.47
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	778.07	778.07
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	67.43	67.43
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	950.05	支出总计     950.05

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

 财政拨款支出预算总表

单位：万元 

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	54.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	21.65
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.30
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	21.65
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	6.82
2150501	行政运行	676.07	676.07	676.07
2150508	无线电监管	102.00	102.00		102.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	48.42
2210203	购房补贴	19.01	19.01	19.01

 

三、一般公共预算支出表

 一般公共预算支出表

                   单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	54.13	54.13		16.01		42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	21.65	21.65		21.65
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.19	0.30	0.30		22.89		98.71
2101101	行政单位医疗	18.75	21.65	21.65		2.9		15.47
2101103	公务员医疗补助	5.45	6.82	6.82		1.37		25.14
2150501	行政运行	543.43	676.07	676.07		132.64		24.41
2150508	无线电监管	6381.37	102.00		102	6279.37		98.4
2210201	住房公积金	39.78	48.42	48.42		8.64		21.72
2210203	购房补贴	4.18	19.01	19.01		14.82		354.78

 

四、一般公共预算基本支出表

 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出	607.95
30101	基本工资	198.42	198.42
30102	津贴补贴	126.61	126.61
30103	奖金	5.03	5.03
30104	社会保障缴费	108.58	32.80
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	169.31	169.31
302	二、商品和服务支出	151.25
30201	办公费	10.4		10.4
30202	印刷费	6		6
30203	咨询费
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	5.3		5.3
30207	邮电费	12		12
30208	取暖费	6.28		6.28
30209	物业管理费	25.05		25.05
30211	差旅费	10.4		10.4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费	3		3
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	8.1		8.1
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	14.94		14.94
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	17.55		17.55
303	三、对个人和家庭的补助	88.85
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.58	0.58
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	48.42	48.42
30312	提租补贴
30313	购房补贴	19.01	19.01
30314	采暖补贴	20.84	20.84
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	10
30102	办公设备购置	10		10
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                   单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18

8

4

6

4

0

1.77

79

12

60

7

六、政府性基金预算支出表

 

政府性基金预算支出表

       单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

       单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	950.05	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		76.08
		（九）医疗卫生与计划生育支出		28.47
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出		778.07
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		67.43
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	950.05	支出总计     950.05

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

 单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

             单位：万元

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室

2017年部门预算—部门预算情况说明

 

      一、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

      宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年财政拨款收支总预算 950.05万元。收入预算包括：一般公共预算拨款950.05万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出76.08万元、医疗卫生与计划生育支出28.47万元、资源勘探信息等支出778.07万元、住房保障支出67.43 万元。

      二、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年一般公共预算本年拨款情况说明

    （一）基本支出情况说明。

      宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年一般公共预算拨款基本支出 848.05 万元，比2016年执行数据增加55.34   万元，增长6.98 %。其中：

      人员经费 696.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

      公用经费151.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    （二）项目支出情况说明。

      宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年一般公共预算拨款项目支出102 万元，（科目为2150508）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）2017年预算102万元，比2016年执行数据增加2 万元，增长2 %。主要用于无线电管理网络信息安全系统（二期）建设项目。

      三、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

      宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为79万元，其中：因公出国（境）费    12万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费60万元，公务接待费7 万元。

      2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加61万元，其中：因公出国（境）费增加4万元，主要原因是，随着无线电技术设备日益更新，2017年增加无线电管理及技术人员出国培训人员；公务用车运行费增加56万元，主要原因是自治区无委办现全部为专业技术用车，运行费用以前为中央转移支付的政府性基金承担，2016年科目调整为一般公共预算。公务接待费增加1万元，主要原因是加强同系统无线电管理业务交流。

      四、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

      宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年无政府性基金预算

      五、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 950.05万元，支出总预算950.05万元。

      收入预算包括：财政拨款收入950.05万元，占100 %；

      支出预算包括：基本支出 848.05 万元，占89.26 %；项目支出102万元，占10.74 %

      六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

      2017年宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室所属行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算为151.25万元，比2016年的120.74万元增加了30.51万元,增长了20.2%。主要原因是人员增加，相应预算增加。

    （二）政府采购情况。

      2017年，宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室政府采购预算8924 万元，其中：政府采购货物预算4694万元，政府采购工程预算3700万元，政府采购服务预算530       万元。

    （三）国有资产占用使用情况。

      截至2016年12月31日，宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋28517.5 平方米，价值10852.2万元；土地195,695.79平方米，系划拨土地；车辆 32辆，价值 1273.69 万元；办公家具价值   121.78万元；其他资产价值21299.74万元。

                                                              第四部分 名词解释

      一般公共预算财政拨款：指自治区财政厅拨入本单位的基本支出和项目支出。

      资源勘探信息等支出：反映本单位的基本运行支出

      社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助

      医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助

      住房保障支出； 主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助和购房补贴。