2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

      2016年度收入总计85610633.47元，支出总计71897027.25元。与2015年相比，收入增加37013768.39元，增长43.24%，支出减少23273204.05，下降24.45%。

      二、关于2016年度收入决算情况说明

      本年收入合计85610633.47元，其中：财政拨款收入85262153.33元，占99.59%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入348480.14元，占0.41%。

      三、关于2016年度支出决算情况说明

      本年支出合计71897027.25元，其中：基本支出8162755.36元，占11.35%；项目支出63734271.89元，占88.65%；经营支出0元，占0%。

      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2016 年度财政拨款收入总决算85262153.33元，支出71661360.42。与2015年相比，财政拨款收增加38343899.15增长44.97%，支出减少22932723.86元，下降32%。

      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出71661360.42元，占本年支出合计的99.67%。与2015年相比，财政拨款支出增加56823730.91元，增长382.97%。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出71661360.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出70367335.22元，占98.19%；社会保障和就业（类）支出612425.2元，占0.85%；住房保障（类）支出439600元，占0.61%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为28331000.00元，支出决算为71661360.42元，完成年初预算的252.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出决算数大于预算数，其中：1.本年人员的增加使得工资和公用经费增加。2.职工养老保险和职业年金的缴纳，使得社会保障和就业类支出相应增加；二是项目支出决算数大于预算数，2016年根据国家财政要求，将本单位政府性基金预算财政拨款转为一般公共预算财政拨款，因此项目决算数增加。

      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

      2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7927088.53元，其中：人员经费6728310.39元，公用经费1198778.14元。支出具体情况如下：

      1.工资福利支出5728498.06元，较2016年度年初预算数增加44498.06元，增长0.78%，主要原因是人员增加3名和工资的增长；较2015年决算数增加892499.76元，增长18.46%。

      2.商品和服务支出1198778.14元，较2016年度年初预算数减少8621.86元，降低0.71%，主要原因是严格按照厉行节约要求，减少三公经费支出；较2015年决算数增加425551.84元，增长35.5%。

      3.对个人和家庭的补助999812.33元，较2016年度年初预算数增加560212.33元，增长56.03%，主要原因是补缴2015年和2016年职工养老保险和职业年金支出；较2015年决算数减少29217.25元，降低2.92%。

      4.其他资本性支出274236元，较2016年度年初预算数增加274236元，增长100%，主要原因是本年人员增加和一部分计算机报废，购置了一批办公设备；较2015年决算数增加264056元，增长96.29%。

      七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为180000元，支出决算为59460.21元，完成预算的33.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为40418.21元，完成预算的50.52%；公务用车购置及运行费支出决算为1300元，完成预算的0.33%；公务接待费支出决算为17742元，完成预算的29.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自治区无线电管理委员会办公室严格执行中央八项规定和厉行节约各项措施，加强“三公”经费管理，严控各项新增支出，既保障了正常公务运行，也杜绝了借公务之名行私人事务的不正之风，有效的降低了行政成本。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5745.97元，下降8.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加40418.21元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少57557.18元，下降97.8%；；公务接待费支出决算增加11393元，增长79.45%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年国家增强了无线电业务培训，组织各省技术人员到国外进行无线电新技能的培训；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照有关规定单位进行了车改，取消了公务用车，因此支出大幅减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算40418.21元，占67.98%；公务用车购置及运行费支出决1300元，占0.22%；公务接待费支出决算17742元，占29.84%。具体情况如下：

      1.因公出国（境）费支出40418.21元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：培训费20000.00元，国际机票费15000.00元，其他费用 元5418.21元。

      2.公务用车购置及运行维护费支出1300元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1300元，主要用于租车。2016年，自治区无线电管理委员会办公室和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

      3.公务接待费支出17742元。其中： 国内接待费支出17742元，主要用于其他省市业务交流及工作调研。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

      八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      2016年度自治区无线电管理委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入。

      九、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费支出情况说明

      2016年，本部门机关运行经费支出924542.14元，比2015年增加161495.84元，增长17.5%。主要原因是：本年人员的增加和业务人员培训力度加大，使机关运行经费增加。

     （二）政府采购情况说明

      2016年，自治区无线电管理委员会办公室政府采购预算1111350.00元，支出决算总额1032100.00元，完成年初预算的92.9%。其中：政府采购货物预算455650.00元，支出决算总额413600.00元，完成年初预算的90.8%。政府采购工程预算260300.00元，支出决算总额260300.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算395400.00元，支出决算总额358200.00元，完成年初预算的90.6%。

     （三）国有资产占有使用情况说明

      截至2016年12月31日，本部门房屋面积108530203.85平方米，共有车辆33辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备41台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

     （四）预算绩效管理工作开展情况

      1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，自治区无线电管理委员会办公室组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金2000万元，自评覆盖率达到100%。

      2.部门决算中项目绩效自评结果。 自治区无线电管理委员会办公室今年在部门决算中增加“宁夏无线电监测设施与无线电博物馆项目建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏无线电监测设施与无线电博物馆项目建设”项目自评得分为95分。发现的主要问题：该项目处于建设当中还未完工，政府采购项目较多，预算执行还未达到财政要求。下一步改进措施：完善项目责任制，加快预算执行进度。

 

第四部分  名词解释

      2016年一般公共预算财政拨款支出，反映自治区无线电管理委员会办公室年度部门决算中财政拨款支出的总体情况，分为基本支出和项目支出。

      基本支出，用于保障本部门正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金、生育保险、失业保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆日常运行维护费、水电费、取暖费、维修费等日常公用经费。

      项目支出，用于保障本部门为完成特定的无线电管理行政工作任务和无线电管理事业发展目标，更好地履行无线电管理职能，用于专项业务工作的经费支出。主要用于宁夏无线电基础设施的建设；各部门办公技术用房、车辆、技术设备的运行维护、无线电专项监管工作的运行等各方面的支出。

     （一） 收入科目

      一般公共财政预算拨款：指自治区财政当年拨付的预算资金。

     （二）支出科目

      1、一般公共服务类支出：包括自治区无线电管理委员会办公室机关及所属各部门的基本支出。

      2、社会保障和就业类支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，主要是离退休人员的离休费和退休费以及离退休人员管理方面的支出。

      3、医疗卫生：反映预算单位在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、事业人员和离退休人员基本医疗保险方面的支出。

      4、住房保障支出：用于预算单位按照国家政策规定为职工计提的住房公积金、住房补贴等支出。

     （三）经济分类科目

      1、工资福利性支出：反映预算单位依据国家政策支付给在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括工资性支出、失业保险、生育保险、财政补助医疗保险、公务员医疗补助支出。

      2、商品和服务支出：反映预算单位的一般公用支出、办公取暖费、公务车辆运行维护费、会议费、离退休公用支出。一般公用支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、其他费用等。

      3、对个人和家庭的补助支出：反映预算单位对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离退休支出和生活补助（遗属生活困难补助费）、住房公积金和住房补贴支出。

      4、其他资本性支出：反映预算单位在办公用房维修购置、无线电专业设备购置、信息化建设方面的资本性支出。