首页>政府信息公开>法定主动公开内容 > 预决算公开

2017年度自治区无线电管理委员会办公室部门决算

发表时间：2018-08-16 10:57:46 来源：自治区无委办

附件2

2017年度

自治区无线电管理委员会办公室部门决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

宁夏无线电管理委员会办公室为自治区政府办公厅分管的全额拨款的行政单位。主要负责全区除军事系统外的无线电台站的管理和无线电监测工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章；

（二）拟订地方无线电管理的具体规定；

（三）协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜；

（四）根据审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台

址，指配无线电台(站)的频率和呼号，核发电台执照；

（五）负责本行政区域内无线电监测。

无线电管理的具体内容主要包括：对频率的划分、分配

和指配；对无线电台（站）的布局规划和设台电磁兼容分析及审批；对无线电信号实施监测和监督检查；对无线电干扰的协调和处理；对无线电管理法规和技术标准的制定；对无线电发射设备的检测；对研制、生产、销售、进口无线电发射设备的管理以及代表国家参加无线电管理方面的双边和多边国际活动。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区无线电管理委员会办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，仅包括本级预算。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：自治区无线电管理委员会办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	79858553.00	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	499197.15	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	825413.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	284700
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	37006128.55
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	667284.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	80357750.15	本年支出合计	51	38783526.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	63254073.48	年末结转和结余	53	104828297.48
总计	27	143611823.63	总计	54	143611823.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：自治区无线电管理委员会办公室										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	80357750.15	79858553.00					499197.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	541300.00	541300.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	45000.00	45000.00
2101101			行政单位医疗	216500.00	216500.00
2101103			公务员医疗补助	68200.00	68200.00
2150501			行政运行	8612450.15	8113253.00					499197.15
2150508			无线电监管	70200000.00	70200000.00
2210201			住房公积金	484200.00	484200.00
2210203			购房补贴	190100.00	190100.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：自治区无线电管理委员会办公室									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	38783526.15	10892152.7	27891373.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	628864.8	628864.8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151548.8	151548.8
2080599			其他行政事业单位离退休支出	45000.00	45000.00
2101101			行政单位医疗	216500.00	216500.00
2101103			公务员医疗补助	68200.00	68200.00
2150501			行政运行	9114755.10	9114755.10
2150508			无线电监管	27891373.45		27891373.45
2210201			住房公积金	484200.00	484200.00
2210203			购房补贴	183084.00	183084.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：自治区无线电管理委员会办公室								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	79858553.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	825413.60	825413.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	284700.00	284700.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	36004626.45	36004626.45
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	667284.00	667284.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	79858553.00	本年支出合计	52	37782024.05	37782024.05
年初财政拨款结转和结余	25	62161996.79	年末财政拨款结转和结余	53	104238525.74	104238525.74
一、一般公共预算财政拨款	26	62161996.79		54	104238525.74	104238525.74
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	142020549.79	合计	56	142020549.79	142020549.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：自治区无线电管理委员会办公室						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	37782024.05	9890650.6		27891373.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	628864.8	628864.8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151548.8	151548.8
2080599			其他行政事业单位离退休支出	45000.00	45000.00
2100501			行政单位医疗	216500.00	216500.00
2100503			公务员医疗补助	68200.00	68200.00
2150501			行政运行	8113253.00	8113253.00
2150508			无线电监管	27891373.45			27891373.45
2210201			住房公积金	484200.00	484200.00
2210203			购房补贴	183084.00	183084.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：自治区无线电管理委员会办公室								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	6999645.71	302	商品和服务支出	1750303.89	310	其他资本性支出
30101	基本工资	2563347.00	30201	办公费	187926.47	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1464579.00	30202	印刷费	68225.8	31002	办公设备购置		103212.00
30103	奖金	1409151.00	30203	咨询费	34800	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	327764.3	30204	手续费	4432.14	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	129.28	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628864.8	30207	邮电费	108757.06	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	151548.8	30208	取暖费	62800	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	454390.81	30209	物业管理费	250500	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1037489.00	30211	差旅费	188398.2	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	42000.00	30213	维修(护)费	26843	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	386	31020	产权参股
30305	生活补助	5800.00	30216	培训费	49853.8	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	7316	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	38307.79	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	484200.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	44100	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	183084.00	30229	福利费	7630	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	322405.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	145140	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	6721.84
			30299	其他商品和服务支出	518036.51
人员经费合计		8037134.71	公用经费合计						1853515.89
合计		9890650.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：自治区无线电管理委员会办公室											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
790000.00	120000	0	0	600000.00	70000.00	64130.1	39607.1	0	0	0		24523.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：自治区无线电管理委员会办公室									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
			无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计80357750.15元，支出总计38783526.15元。与2016年相比，收入减少5252883.32元，下降6.1%，主要原因是：2017年减少了基本建设项目的投入预算；支出减少33113501.1元，下降46.1%，主要原因是：项目建设期较长，还在实施当中，影响了支出进度。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计80357750.15元，其中：财政拨款收入 79858553.00元，占99.4%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入499197.15元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计38783526.15元，其中：基本支出10892152.7元，占28.1%；项目支出27891373.45元，占71.9%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计79858553元，支出总计37782024.05元。与2016年相比，财政拨款收入减少5403600.33元，下降6.3%，主要原因是：2017年减少项目建设的投入预算；支出减少33879336.37元，下降47.3%，主要原因是项目建设期较长，还在实施当中，影响了支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出37782024.05元，占本年支出合计的97.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33879336.37元，下降47.3%，主要原因是，2017年减少项目建设预算，项目建设期较长，还在实施当中，影响了支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出37782024.05元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出36004626.45元，占95.3%；社会保障和就业（类）支出825413.6元，占2.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出284700元，占0.8%；住房保障（类）支出667284元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9500500元，支出决算为37782024.05元，完成年初预算的397.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出决算数大于预算数，其中：1.本年人员的增加使得工资和公用经费增加。2.职工养老保险和职业年金的缴纳，使得社会保障和就业类支出相应增加；二是项目支出决算数大于预算数，大部分项目预算收入为中央一般性转移支付资金，专项用于无线电管理经费支出，因此项目决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9890650.6元，其中：人员经费8037134.71元，公用经费1853515.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6999645.71元，较2017年度年初预算数增加920145.71元，增长15.1%，主要原因是人员增加1名和6名职工职务晋升工资随之增长；较2016年决算数增加1271147.65元，增长22.2%。

2.商品和服务支出1750303.89元，较2017年度年初预算数增加237803.89元，增长15.7%，主要原因是人员增加和支付以前年度职工食堂欠款；较2016年决算数增加825761.75元，增长89.3%。

3.对个人和家庭的补助1037489元，较2017年度年初预算数增加888500元，增长16.8%，主要原因是人员增加，职务晋升工资调整采暖补贴增加；较2016年决算数增加37676.67元，增长3.8%。

4.其他资本性支出103212元，较2017年度年初预算数增加3212元，增长3.2%，主要原因是购置一批办公设备；较2016年决算数减少171024元，降低62.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为790000元，支出决算为64130.1元，完成预算的8.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为39607.1元，完成预算的33%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24523元，完成预算的35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自治区无线电管理委员会办公室严格执行中央八项规定和厉行节约各项措施，加强“三公”经费管理，严控各项新增支出，既保障了正常公务运行，也杜绝了借公务之名行私人事务的不正之风，有效的降低了行政成本。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4669.8元，增长7.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少811.11元，下降2%；公务用车购置及运行费支出决算减少1300元，下降100%；公务接待费支出决算增加6781元，增长38.2%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩了出国培训时间，减少支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是，按照有关规定单位进行了车改，取消了公务用车，因此无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算39607.1元，占61.8%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算24523元，占38.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出39607.1元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：培训费20995.10元，国际机票费11591.00元，其他费用7021元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出24523元。其中：国内接待费支出24523元，主要用于与其他兄弟省市业务交流及工作调研。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次130人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：自治区无线电管理委员会办公室没有政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1750303.89元，比2016年增加825761.75元，增长89.3%。主要原因是：本年人员的增加、业务人员培训力度加大和支付以前年度职工食堂欠款，使机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，自治区无线电管理委员会办公室政府采购预算1211600元，支出决算总额1190280元，完成年初预算的98.2%。其中：政府采购货物预算463300元，支出决算总额450480元，完成年初预算的97.2%。政府采购工程预算70000元，支出决算总额62900元，完成年初预算的89.9%。政府采购服务预算678300元，支出决算总额676900元，完成年初预算的99.8%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积28517.5平方米，共有车辆30辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备41台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，自治区无线电管理委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金2360万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。自治区无线电管理委员会办公室今年在部门决算中增加“宁夏无线电监测设施与无线电博物馆项目建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏无线电监测设施与无线电博物馆项目建设”项目自评得分为90分。发现的主要问题：该项目处于建设当中还未完工决算，政府采购项目较多，预算执行还未达到财政要求。下一步改进措施：完善项目责任制，加快预算执行进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

2017年一般公共预算财政拨款支出，反映自治区无线电管理委员会办公室年度部门决算中财政拨款支出的总体情况，分为基本支出和项目支出。

基本支出，用于保障本部门正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金、生育保险、失业保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆日常运行维护费、水电费、取暖费、维修费等日常公用经费。

项目支出，用于保障本部门为完成特定的无线电管理行政工作任务和无线电管理事业发展目标，更好地履行无线电管理职能，用于专项业务工作的经费支出。主要用于宁夏无线电基础设施的建设；各部门办公技术用房、车辆、技术设备的运行维护、无线电专项监管工作的运行等各方面的支出。

（一） 收入科目

一般公共财政预算拨款：指自治区财政当年拨付的预算资金。

（二）支出科目

1、一般公共服务类支出：包括自治区无线电管理委员会办公室机关及所属各部门的基本支出。

2、社会保障和就业类支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，主要是离退休人员的离休费和退休费以及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生：反映预算单位在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、事业人员和离退休人员基本医疗保险方面的支出。

4、住房保障支出：用于预算单位按照国家政策规定为职工计提的住房公积金、住房补贴等支出。

（三）经济分类科目

1、工资福利性支出：反映预算单位依据国家政策支付给在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括工资性支出、失业保险、生育保险、财政补助医疗保险、公务员医疗补助支出。

2、商品和服务支出：反映预算单位的一般公用支出、办公取暖费、公务车辆运行维护费、会议费、离退休公用支出。一般公用支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、其他费用等。

3、对个人和家庭的补助支出：反映预算单位对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离退休支出和生活补助（遗属生活困难补助费）、住房公积金和住房补贴支出。