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自治区无线电管理委员会办公室2021年部门预算

发表时间：2021-03-09 14:46:18 来源：自治区无委办

自治区无线电管理委员会办公室2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

自治区无委办2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室系宁夏回族自治区人民政府办公厅分管的财政全额拨款单位，主要贯彻执行国家、省无线电管理的方针、政策、法律法规；拟定地方无线电管理的具体规定并组织实施；根据审批权限审批无线电台（站）的建设布局和台站址，指配无线电台（站）的频率和呼号，核发无线电台执照，按国家规定的标准核定和征收频率占用费；组织实施本行政区域内无线电监测、检测、干扰查处、协调处理无线电干扰事宜，维护空中电波秩序；负责全区重大活动、重大节会、重要考试和配合军队进行有关国防建设的无线电安全保障，及时处置无线电突发事件；负责无线电管理法律、法规、规章以及全区无线电管理工作的宣传；完成国家无线电办公室、自治区无线电管理委员会办公室以及自治区政府办公厅交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

自治区无委办是行政单位，属于财政一级预算单位，无下属单位。

自治区无委办2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	8191.77	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	119.03	119.03
		（九）卫生健康支出	46.72	46.72
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出	7938.37	7938.37
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	87.65	87.65
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
		……
本年收入小计	8191.77	本年支出小计	8191.77	8191.77
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	8191.77	支出总计	8191.77

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
科目名称	自治区无线电管理委员会办公室	8939.38	8191.77	1189.77	7002.00	-747.61		-8.36%
208	社会保障和就业支出	84.76	119.03			34.27		40.43%
2080501	行政单位离退休	10.38	12.05	12.05		1.67		16.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	71.32	71.32		-3.06		-4.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.66	35.66		35.66
210	卫生健康支出	47.68	46.72	46.72		-0.96		-0.2%
2101101	行政单位医疗	40.91	39.23	39.23		-1.68		-4.11%
201103	公务员医疗补助	6.77	7.49	7.49		0.72		10.64%
215	资源勘探工业信息等支出	8705.61	7938.37	936.37	7002.00	-767.24		-8.81%
2150501	行政运行	921.61	936.37	936.37		14.76		1.6%
2150508	无线电及信息通信监管	7784.00	7002.00		7002.00	-782		-10.05%
221	住房保障支出	101.33	87.65	87.65		-13.68		-13.5%
2210201	住房公积金	56.29	57.92	57.92		1.63		2.89%
2210203	购房补贴	45.04	29.73	29.73		-15.31		-33.99%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1189.77	1057.85	131.92
301	一、工资福利支出		1045.80
30101	基本工资	255.03	255.03
30102	津贴补贴	176.69	176.69
30103	奖金	199.78	199.78
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	182.37	182.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.32	71.32
30109	职业年金缴费	35.66	35.66
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	39.23
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31
30113	住房公积金	57.92	57.92
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00
302	二、商品和服务支出	131.92		131.92
30201	办公费	43.78		43.78
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	6.56		6.56
30209	物业管理费	19.58		19.58
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用	4.84		4.84
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.34		5.34
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	17.93		17.93
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	三、对个人和家庭的补助	12.05	12.05
30301	离休费
30302	退休费	12.05	12.05
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

　6.64

　5.00

　1.64

0.17

　6.44

　4.84

　1.60

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8191.77	一、行政支出	8191.77
（1）一般公共预算财政拨款收入	8191.77	其中：财政拨款支出	8191.77
自治区本级安排	8191.77	一般公共预算财政拨款支出	8191.77
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	8191.77	本年支出合计	8191.77

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	8191.77	支出总计	8191.77

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

8191.77

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
8191.77	8191.77

自治区无委办2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区无委办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区无委办2021年财政拨款收入预算8191.77万元，其中：本年收入8191.77万元，包括一般公共预算拨款8191.77万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8191.77万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出119.03万元、卫生健康支出46.72万元、资源勘探工业信息等支出7938.37万元、住房保障支出87.65万元。

二、关于自治区无委办2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区无委办2021年一般公共预算财政拨款基本支出1189.77万元，其中：本年收入安排支出1189.77 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加34.39万元，增长2.98 %。

人员经费1057.85万元，主要包括：基本工资255.03万元、津贴补贴176.69万元、奖金199.78万元、社会保障缴156.01费、住房公积金57.92万元、绩效工资182.37万元、其他工资福利支出18.00万元、退休费12.05万元。

公用经费131.92万元，主要包括：办公费43.78万元、取暖费6.56万元、物业管理费19.58万元、因公出国（境）费4.84万元、维修（护）费2.00万元、会议费2.27万元、培训费8.02万元、公务接待费1.60万元、工会经费5.34万元、其他交通费17.93万元、其他商品和服务支出20万元。

（二）项目支出情况说明

自治区无委办2021年一般公共预算财政拨款项目支出7002.00万元，其中：本年收入安排支出7002.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（科目为 2150508）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）2021年预算7002.00万元，比2020年执行数（决算数）增加782 万元，增长11.17 %。主要用于2021年中央转移支付资金。

三、关于自治区无委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区无委办2021年“三公”经费财政拨款预算数为6.44 万元，其中：因公出国（境）费4.84万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 1.60万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费减少0.16万元，主要原因压缩单位经费；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.04万元。

四、关于自治区无委办2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区无委办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

自治区无委办2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区无委办2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

五、关于自治区无委办2021年收支预算情况的总体说明

自治区无委办2021年收入总预算8191.77万元，其中：本年收入8191.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算8191.770万元，其中：本年支出8191.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8191.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出8191.77万元，占0 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 00万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，自治区无委办本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算,131.92万元，比2021年预算130.34万元增加1.58万元，增长1.21%。主要原因是：实际需要。

（二）政府采购情况

2021年，自治区无委办政府采购预算6952万元，其中：政府采购货物预算6952万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，自治区无委办占用使用国有资产总体情况为房屋28517.5平方米，价值10859.10万元；土地195695.79平方米，价值0.01万元；车辆30 辆，价值1282.47万元；办公家具价值246.19万元；其他资产价值28180.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋28517.5平方米，价值10859.10万元；土地195695.79平方米，价值0.01万元；车辆30 辆，价值1282.47万元；办公家具价值246.19万元；其他资产价值28180.83万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年自治区无委办依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，在编制 2021 年项目预算过程中，对“无线电管理工作经费”项目进行了预算绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。宁夏无委办工作面广、点多、量大。该项目主要用于常态化开展频率核查、行政执法、自治区重大活动无线电安全保障、干扰查处、无线电宣传等与无线电管理工作相关的专项活动。

（五）其他需说明的事项

无

自治区无委办2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：指自治区财政厅拨入本单位的基本支出和项目支出。

二、资源勘探信息等支出：反映本单位的基本运行支出社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助

三、医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助

四、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助和购房补贴。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。