自治区无委办2022绩效目标公开

自治区无线电管理委员会办公室

2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

  根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

  附件：2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

 

 

                                                                                               自治区无线电管理委员会办公室

　                                                               2022年2月16日

附件
部门项目支出预算绩效目标表
（2022年度）
单位：万元
项目名称				宁夏无线电博物馆运行经费
主管部门				713-自治区无线电管理委员会办公室	实施单位		713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室
项目属性				02-经常性项目	项目期		1年
项目总额				105.00	其中：年度资金总额		105.00
其中： 本级资金			资金总额	105.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
			其中：财政拨款	105.00		其中：中央资金
			其他资金
			结余结转资金			自治区 资金
年度总体 绩效目标			无线电博物馆运行经费。
一级指标			二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标			11-数量指标	VR/AR驾驶体验设备、全息投影机显示设备、实物展品及展示模型、新风系统维护			550台（套）
1-产出指标				购置音响、调音等设备			1套
1-产出指标				开展主题党日活动			100次
1-产出指标				征集新无线电实物展品			30件
1-产出指标			12-质量指标	年参观人数			1万人次
1-产出指标				普及无线电科学知识			完成
1-产出指标			13-时效指标	资金支出率			100%
1-产出指标			14-成本指标	年度资金总额			105万元
2-效益指标			21-经济效益
2-效益指标			22-社会效益	普及无线电科学知识、展示无线电发展历程、宣传无线电法律法规、开展红色革命传统教育的 宣传阵地作用			12个月
2-效益指标			23-生态效益
2-效益指标			24-可持续影响	充分利用多种宣传媒介扩大我馆的影响力			完成
3-满意度指标			31-服务对象满意度	社会各界对博物馆环境设备、服务、展陈涉及当日活动			大于等于95%

附件
部门项目支出预算绩效目标表
（2022年度）
单位：万元
项目名称				数字化档案整理项目
主管部门				713-自治区无线电管理委员会办公室	实施单位		713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室
项目属性				01-一次性项目	项目期		1年
项目总额				31.00	其中：年度资金总额		31.00
其中： 本级资金			资金总额	31.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
			其中：财政拨款	31.00		其中：中央资金
			其他资金
			结余结转资金			自治区 资金
年度总体 绩效目标			将本单位自1984年以来形成的历史文书档案进行规范整理、归档，会计档案整理、项目档案整理，文书档案永久、长期、30年档案，会计档案年度决算报表、项目档案等各门类档案的收集、鉴定、分类、组卷等各门类档案规范整理工作、档案条目数据库著录工作。
一级指标			二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标			11-数量指标	档案整理			6000盒
1-产出指标			12-质量指标	文书、会计、实物、照片、音像、档案整理			档案管理工作规范化
1-产出指标			13-时效指标	档案整理时间			6个月
1-产出指标			14-成本指标	档案整理			30万元
1-产出指标				耗材			1万元
2-效益指标			21-经济效益	便于各类档案资料的规范和高效管理			防止档案的缺失和损害，原样保存完好率达90%
2-效益指标			22-社会效益	实现档案信息数字化、信息化管理规范			促进各项工作目标的实现
2-效益指标			23-生态效益	无			无
2-效益指标			24-可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响			良好
3-满意度指标			31-服务对象满意度	本单位档案管理人员			大于等于95%

附件
部门项目支出预算绩效目标表
（2022年度）
单位：万元
项目名称				无线电管理IT运行维护项目
主管部门				713-自治区无线电管理委员会办公室	实施单位		713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室
项目属性				02-经常性项目	项目期		1年
项目总额				48.00	其中：年度资金总额		48.00
其中： 本级资金			资金总额	48.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
			其中：财政拨款	48.00		其中：中央资金
			其他资金
			结余结转资金			自治区 资金
年度总体 绩效目标			根据《宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室主任办公会议纪要2021第11期》，实施无线电管理类 工作运行维护IT运维项目，项目总金额为48万元，项目内容包括：驻场工程师保障设备，系统软件和网络安全稳定运行，对非运营商设备及线路导致的网络故障的维护；对设备感染病毒或硬件故障、打印机、传真机故障、网络故障维护；对应急指挥中心设备巡检、环境监控、运行维护；软硬件环境维护。
一级指标			二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标			11-数量指标	软硬件、设备及网络系统维护			600次
1-产出指标			12-质量指标	各类设备、系统软件、网络系统运行			安全稳定
1-产出指标			13-时效指标	故障响应处理时间			8小时内
1-产出指标			14-成本指标	耗材服务费			4万元
1-产出指标				驻场工程师服务费			46万元
2-效益指标			21-经济效益
2-效益指标			22-社会效益	门户网站和无线电管理网络信息系统			安全稳定运行
2-效益指标			23-生态效益
2-效益指标			24-可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响			安全、良好、稳定
3-满意度指标			31-服务对象满意度	使用对象满意度			95%

附件
部门项目支出预算绩效目标表
（2022年度）
单位：万元
项目名称				无线电管理工作经费(中央资金)
主管部门				713-自治区无线电管理委员会办公室	实施单位		713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室
项目属性				02-经常性项目	项目期		1年
项目总额				6015.00	其中：年度资金总额		6015.00
其中： 本级资金			资金总额	6015.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
			其中：财政拨款	6015.00		其中：中央资金
			其他资金
			结余结转资金			自治区 资金
年度总体 绩效目标			1.无线电基础和技术设施建设项目。2.无线电运行维护项目。3.专项监管和其他支出项目。
一级指标			二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标			11-数量指标	2022年完成无线电监测技术房屋建筑物31548.65平方米维修改造；30辆特种车辆维修保养；技术设备价值21943.46万元无线电监测固定站、移动站设备巡检和维护、各种技术设备设施的维修维护			≥90%
1-产出指标				建设便携式无线电检测设施数量			13
1-产出指标				升级改造监测车辆数量			4
1-产出指标				升级改造三类及二类固定监测站数量			10
1-产出指标				无线电监测设施设备升级改造及购置数量			5
1-产出指标				重大活动保障次数、无线电干扰日常巡检、考试保障场次、频率保护天数、及组织开展技术演练及培训、课题研究次数、财务审计及绩效评价			≧200次
1-产出指标			12-质量指标	使无线电技术设施房屋建筑物设施完好；30辆专用车辆无故障，满足工作要求；无线电技术设备完好，保障各项工作开展。			≥98%
1-产出指标				验收合格率			100%
1-产出指标				重大活动期间的不明信号/非法信号处置、干扰申述处理率、解决干扰问题、保障频率正常运行以及研究结果能够应用于实际工作			100%
1-产出指标			13-时效指标	及时解决故障时间			48小时内
1-产出指标				及时响应无线电干扰申诉、处置无线电作弊信号、			发现即刻处置
1-产出指标				项目建成时间			2023年4月
1-产出指标			14-成本指标	1525万元			1525万元
1-产出指标				1608万元			1608万元
1-产出指标				1671万元			1671万元
1-产出指标				285万元			285万元
1-产出指标				452万元			452万元
1-产出指标				474万元			474万元
2-效益指标			21-经济效益				本项目设备主要用于无线电干扰查处，不直接产生经济效益，其经济效益主要体现在通过增强无线电监测能力，更好的维护无线电用频，促进社会无线电产业的发展而带来的间接效益。
2-效益指标							本项目用于无线电设备的检测，根据国家要求不能收取检测费用，因此不直接产生经济效益，其经济效益主要体现在通过增强无线电检测能力，更好的服务自治区无线电设备的研发生产，促进社会无线电产业的发展而带来的间接效益。
2-效益指标							本项目不产生直接经济收益，其经济效益主要体现在通过增强无线电监测能力，更好的维护无线电用频，促进社会无线电产业的发展而带来的间接效益。
2-效益指标			22-社会效益				提升宁夏无线电管理机构的无线电检测能力，掌握违法发射设备的详细参数指标，加强了对案件的取证和后续执法工作
2-效益指标							提升宁夏回族自治区无线电管理委员频谱资源管理能力，更好的查处无线电的干扰、维护正常的无线电通信秩序，保障航空导航、铁路调度、公众通信等业务的安全，进一步促进自治区经济建设和社会发展
2-效益指标							通过本项目的建设，提高无线电管理技术能力，严防和查处有害无线电干扰，维护好空中电波秩序，进而提高频谱使用效能、提升频谱资源的经济和社会价值，最大限度保障经济社会发展用频需求，为科学管理频谱资源提供可靠支撑，是无线电管理工作在区域发展战略中积极作为，是推动宁夏经济社会发展的重要举措。
2-效益指标							频谱监测范围从原来的20MHz~3GHz提升至20MHz~18GHz，增强掌控全区无线电频谱资源使用情况的技术能力，提升无线电干扰的查处能力，提升保障重大考试、重大活动及无线电信息安全等技术能力，可满足当前及今后一段时间内自治区无线电管理需要
2-效益指标				顺利完成各项重大 活动安全保障任务、有效维护日常无线电安全、查获设备及时移交有关部门，抓获的违法行为按规定查处航空、铁路无线电频率未受到干扰、。			及时查处干扰申诉，消除安全隐患。确保考试期间的无线电安全，维护考试的公平公正。
2-效益指标				无线电监测技术用房、专用车辆、技术设备使用能力有效提升；提高设备使用率，顺利完成各项工作任务，扩大无线电管理的影响力、社会效益有效提升。			≥95%
2-效益指标			23-生态效益
2-效益指标			24-可持续影响	无线电专用设备设施使用情况良好，不存在闲置情况，设备维护保障了设备运行的稳定性、可靠性。使用周期得以延长，对继续支撑无线电日常工作发挥重大作用。			降低设备故障发生率
2-效益指标				项目持续发挥作用的期限			≧7年
3-满意度指标			31-服务对象满意度	无线电管理及技术人员满意度有效提升			≥95%

附件
部门项目支出预算绩效目标表
（2022年度）
单位：万元
项目名称				无线电管理经费(中央资金)
主管部门				713-自治区无线电管理委员会办公室	实施单位		713001-宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室
项目属性				02-经常性项目	项目期		1年
项目总额				5090.37	其中：年度资金总额		5090.37
其中： 本级资金			资金总额	5090.37	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
			其中：财政拨款			其中：中央资金
			其他资金
			结余结转资金	5090.37		自治区 资金
年度总体 绩效目标			结转资金。
一级指标			二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标			11-数量指标	车辆改造			3辆
1-产出指标				对房屋28517.5平方米，30辆特种车辆、设备维护			≥98%
1-产出指标				改造固定站点、控制系统、安防系统、6个节点超融合一体机			≥95%
1-产出指标				全区可搬移监测站更新改造			5
1-产出指标				重大活动保障5次、干扰查处30次、开展频率协调3次、考试保障25次，技术演练			100%
1-产出指标			12-质量指标	处置部门信号/非法信号，干扰申述办结率			≥95%
1-产出指标				是无线电专用房屋建筑物设施完好，安全保障；车辆无故障；无线电设备完好，保证各项工作开展			≥98%
1-产出指标				质量可靠			≥95%
1-产出指标			13-时效指标	2022年完成			2022
1-产出指标			14-成本指标	4119.81万元			4119.81万元
2-效益指标			21-经济效益
2-效益指标			22-社会效益	完成各项任务，发展我去无线电管理事业			为经济社会发展提供安全的无线电网络体系
2-效益指标			23-生态效益
2-效益指标			24-可持续影响	满足今后一定时期内的应用			≥95%
3-满意度指标			31-服务对象满意度	无线电管理技术人员、教育部门、民航铁路等部门满意			≥95%